¿Cómo crear facturas en Seniorfactu?

¿Cómo crear un presupuesto en Seniorfactu? Seniorfactu es un software que apoya en la facturación de los bienes, productos y servicios de una empresa. Este cuenta con una gran cantidad de herramientas para ejecutar dicha función. En el siguiente artículo aprenderás a realizar las facturas a través de este software.

Las facturas en Seniorfactu

Las facturas son los elementos más importantes que pudieras considerar en una empresa. Esta factura reflejará el intercambio comercial que se da entre un cliente y la empresa, principalmente por la venta de su producto, bien o servicio.

Por lo tanto, a través del software seniorfactu, encontrarás un procedimiento muy simple para gestionar las facturas.

Proceso de creación de facturas en Seniorfactu.

Dar de alta una factura incrementará o podrá aumentar el riesgo del cliente por el importe generado en la factura. Durante este procedimiento se tendrá acceso la introducción de la factura, específicamente a su cabecera.

  1. Lo primero que debes hacer al ingresar al software para crear una factura y dirigirte al menú lateral e ingresar a la opción Ventas.
  2. Luego dentro de ventas ingresa a Facturas.
  3. Dentro de Facturas selecciona el botón Altas. Este podrá distinguirse fácilmente porque está conformado por una hoja en blanco.

¿Qué información solicitar al software para generar la factura?

Los programas solicitarán distintos tipos de información típica de una factura:

  1. El código del almacén donde se ubica el artículo.
  2. Información sobre el importe total de la línea de producción en curso.
  3. Descripción del artículo en donde deberá ingresar el código del mismo. En esta sección se podrá importar el artículo dentro del stock o agregarlos de forma manual. Al agregar el código del producto se cargará o de forma automática la descripción.

La información del producto puede estar acompañado por atributos que aparecerán de forma matricial, integrada por 5 carpetas en donde se encontrará almacenada la información de las unidades del artículo, descuento lineal, comisiones, precios entre otras.

  1. Número de unidades de cajas disponibles del artículo. Esta estará activa sí previamente el usuario ha seleccionado el control de cajas directamente en la ficha de atributos.
  2. Número de unidades disponibles en stock
  3. Precio de venta del artículo. Esta información puede aparecer por defecto al cargar la descripción del artículo. El precio deberá ingresarse sin IVA y en la divisa que se haya utilizado en el documento.
  4. Información correspondiente a los márgenes que se aplican al costo, costo de referencia o costo medio para calcular el precio de venta. Este puede incluir los descuentos lineales probables.
  5. Descuento del artículo.
  6. Comisión, IVA, cuenta de contrapartida.
  7. Adicionalmente, también podrás ingresar información a través de los botones confirmación de presupuesto, servir pedidos, facturar albarán y facturar depósitos, que se encuentran hacia la parte inferior de la ventana de facturación.
  8. Para finalizar el proceso presione el icono de la hoja en blanco con el símbolo de aprobación para que guarde el fichero del documento. La factura podrá visualizarse en impresión de formulario que a su vez podrá utilizarse para imprimir.

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